3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
LUVA (EPI)
4,00
48,00
12.00
ÓCULOS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO FUNCIONÁRIO
7,00
84,00
1.00
CORDA
176,00
176,00
2.00
CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DE EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 173/2024 E ORDEM DE COMPRA 1442/2024.
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
LUVA (EPI) ÓCULOS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO FUNCIONÁRIO CORDA CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DE EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 173/2024 E ORDEM DE COMPRA 1442/2024.
348,00
30/09/2024
LUVA (EPI)
ÓCULOS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO FUNCIONÁRIO
CORDA
CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DE EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 173/2024 E ORDEM DE COMPRA 1442/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1358 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
348,00
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013666/2024
FEIL E FEIL LTDA - 17070
348,00
TOTAL
348,00
348,00
348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
