Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13667	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FIO DE NYLON APARADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON APARADOR PARA USO DE EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 173/2024 E ORDEM DE COMPRA 1443/2024.	93,00	93,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	FIO DE NYLON APARADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON APARADOR PARA USO DE EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 173/2024 E ORDEM DE COMPRA 1443/2024.	93,00
30/09/2024	FIO DE NYLON APARADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON APARADOR PARA USO DE EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 173/2024 E ORDEM DE COMPRA 1443/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1359 ANEXA A E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		93,00
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013667/2024 FEIL E FEIL LTDA - 17070			93,00
TOTAL		93,00	93,00	93,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®