| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 13668 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.12 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO, REFORMA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO SE 890/2024 E TC 023/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11034/2024. | 250,00 | 2.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO, REFORMA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO SE 890/2024 E TC 023/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11034/2024. | 2.280,00 | ||
| 26/09/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO, REFORMA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO SE 890/2024 E TC 023/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11034/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 657 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADMINISTRATIVO VANESSA C. SCHUSSLER. | 2.280,00 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013668/2024 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
