| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 13672 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM, SÃO PAULO PONTÃO E DO PARQUE DE MÁQUINAS ATÉ AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 133 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE SAPMA Nº 224/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. | 0,00 | 3.458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM, SÃO PAULO PONTÃO E DO PARQUE DE MÁQUINAS ATÉ AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 133 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE SAPMA Nº 224/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. | 3.458,00 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM, SÃO PAULO PONTÃO E DO PARQUE DE MÁQUINAS ATÉ AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 133 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE SAPMA Nº 224/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFME NF 260/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA LUIS CARLOS ROTHER. | 3.458,00 | ||
| 07/10/2024 | Pagamento de Empenho 13672/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.458,00 | ||
| TOTAL | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
