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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13681	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
81.00	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO	7,23	585,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS NO DIA 09/10/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1029/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023.	585,63
10/10/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS NO DIA 09/10/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1029/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2113 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		585,63
10/10/2024	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS NO DIA 09/10/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1029/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2113 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER.		585,63
10/10/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SEM RETENÇÃO CORRETA.		-585,63
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13681/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			552,26
15/10/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13681/2024			14,05
15/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13681/2024			19,32
TOTAL		585,63	585,63	585,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/10/2024	14,05	7629/2024	Cancelada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/10/2024	14,05	7630/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	10/10/2024	19,32	7630/2024	Lançada
TOTAL		47,42