| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 13684 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FIO DE NYLON | 1,06 | 10,60 |
| 4.00 | LUVA SOLD. 32MM (MAT. HIDRÁULICO) | 3,50 | 14,00 |
| 1.00 | LIXA PARA FERRO 180 | 4,25 | 4,25 |
| 1.00 | SOLDA TIGRE 17 | 5,00 | 5,00 |
| 12.00 | GRAXEIRA MILIM 10MM | 1,21 | 14,52 |
| 1.00 | BROCA AÇO 8 MM | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | CORREIA 3-L-200 - CORREIA 3-L-200 | 9,45 | 9,45 |
| 1.00 | NÍPEL BRONZE 1/2 | 14,00 | 14,00 |
| 10.00 | BUCHA PLASTICA FICHER UX 6 ANELADA | 0,45 | 4,50 |
| 10.00 | PARAFUSO PHILLIPS 4.0X45 | 0,55 | 5,50 |
| 1.00 | CHAVE PHILIPS 3/16X4 | 14,20 | 14,20 |
| 1.00 | BROCA VIDEA 6MM | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | BROCA VIDEO 8MM | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | FACA CENTRAL 55CM P/MAQ TRMONTINA GASOLINA | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | CHAVE FENDA B 1/4 X 5 | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | CHAVE FENDA A 3/16 X 4 - CHAVE FENDA A 3/16 X 4 | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | CHAVE FENDA B 1/4 X 4 | 13,76 | 13,76 |
| 1.00 | CHAVE FENDA B 1/4 X 6 | 16,00 | 16,00 |
| 3.00 | SERRA LAMINA P/TES. SERRA. POSA TRAMONTINA | 175,00 | 525,00 |
| 12.00 | CANO SOLD. TIGRE 32MM | 11,00 | 132,00 |
| 2.00 | BICO ENGRAXADEIRA FINO | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | DESENTUPIDOR LIQUIDO 1 LT | 39,00 | 78,00 |
| 1.00 | METRO POLIETILENO 1 M | 20,00 | 20,00 |
| 8.00 | CHUMBADOR PBA 3/8 X 3 | 5,30 | 42,40 |
| 4.00 | LAMPADA 250W E-40 | 65,00 | 260,00 |
| 3.00 | DISCO CORTE FERRO 1/8 X 9 | 38,00 | 114,00 |
| 1.00 | DISCO CORTE FERRO 2.0 X 9 | 29,50 | 29,50 |
| 1.00 | LAMPADA GLOBO LED A 60 | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | CABO P/LUZ C/CESTO MEIO ABERTO 10 MT | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | VASSOURA GRAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 172/2024 E ORDEM DE COMPRA 1437/2024. | 26,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | FIO DE NYLON LUVA SOLD. 32MM (MAT. HIDRÁULICO) LIXA PARA FERRO 180 SOLDA TIGRE 17 GRAXEIRA MILIM 10MM BROCA AÇO 8 MM CORREIA 3-L-200 - CORREIA 3-L-200 NÍPEL BRONZE 1/2 BUCHA PLASTICA FICHER UX 6 ANELADA PARAFUSO PHILLIPS 4.0X45 CHAVE PHILIPS 3/16X4 BROCA VIDEA 6MM BROCA VIDEO 8MM FACA CENTRAL 55CM P/MAQ TRMONTINA GASOLINA CHAVE FENDA B 1/4 X 5 CHAVE FENDA A 3/16 X 4 - CHAVE FENDA A 3/16 X 4 CHAVE FENDA B 1/4 X 4 CHAVE FENDA B 1/4 X 6 SERRA LAMINA P/TES. SERRA. POSA TRAMONTINA CANO SOLD. TIGRE 32MM BICO ENGRAXADEIRA FINO DESENTUPIDOR LIQUIDO 1 LT METRO POLIETILENO 1 M CHUMBADOR PBA 3/8 X 3 LAMPADA 250W E-40 DISCO CORTE FERRO 1/8 X 9 DISCO CORTE FERRO 2.0 X 9 LAMPADA GLOBO LED A 60 CABO P/LUZ C/CESTO MEIO ABERTO 10 MT VASSOURA GRAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 172/2024 E ORDEM DE COMPRA 1437/2024. | 1.770,48 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 108.938 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.770,48 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013684/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.770,48 | ||
| TOTAL | 1.770,48 | 1.770,48 | 1.770,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
