SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UNIÃO ASS PLANO 1 1/2 GALV
108,02
108,02
1.00
NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL1. 1/2
15,00
15,00
1.00
ADAPTADOR SOLD CURTO 50MM X 1.1/2
9,24
9,24
1.00
LUVA SOLD E ROSCA CURTO 50MM X 1/2
29,56
29,56
1.00
CURVA GALVANIZADA 90 F/M 1.1/2
100,14
100,14
1.00
VALVULA RET INTERMEDIARIA 1 1/2 NODULAR P/POCO 4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 227/2024 E ORDEM DE COMPRA 1445/2024.
522,05
522,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
UNIÃO ASS PLANO 1 1/2 GALV NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL1. 1/2 ADAPTADOR SOLD CURTO 50MM X 1.1/2 LUVA SOLD E ROSCA CURTO 50MM X 1/2 CURVA GALVANIZADA 90 F/M 1.1/2 VALVULA RET INTERMEDIARIA 1 1/2 NODULAR P/POCO 4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 227/2024 E ORDEM DE COMPRA 1445/2024.
784,01
02/10/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 227/2024 E ORDEM DE COMPRA 1445/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.
784,01
09/10/2024
Pagamento de Empenho 13685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
784,01
TOTAL
784,01
784,01
784,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
