Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13689
Data de lançamento:
26/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
VASSOURA JARDIM, Plastico 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE JARDIM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 168/2024 E ORDEM DE COMPRA 1447/2024.
39,00
117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
VASSOURA JARDIM, Plastico 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE JARDIM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 168/2024 E ORDEM DE COMPRA 1447/2024.
117,00
30/09/2024
VASSOURA JARDIM, Plastico 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE JARDIM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 168/2024 E ORDEM DE COMPRA 1447/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 877.912 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
117,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013689/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
117,00
TOTAL
117,00
117,00
117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
