Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13691
Data de lançamento:
26/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
FIO DE NYLON ROÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 168/2024 E ORDEM DE COMPRA 1429/2024.
14,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
FIO DE NYLON ROÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 168/2024 E ORDEM DE COMPRA 1429/2024.
42,00
30/09/2024
FIO DE NYLON ROÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 168/2024 E ORDEM DE COMPRA 1429/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 877.912 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
42,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013691/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
