| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
| Número do empenho: | 13693 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTROLE AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONTROLES REMOTOS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1009/2024 E ORDEM DE COMPRA 1444/2024. | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | CONTROLE AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONTROLES REMOTOS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1009/2024 E ORDEM DE COMPRA 1444/2024. | 170,00 | ||
| 01/10/2024 | CONTROLE AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONTROLES REMOTOS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1009/2024 E ORDEM DE COMPRA 1444/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 170,00 | ||
| 10/10/2024 | CONTROLE AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONTROLES REMOTOS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1009/2024 E ORDEM DE COMPRA 1444/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57171361 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 170,00 | ||
| 10/10/2024 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM NF INDEVIDA. | -170,00 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013693/2024 RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 - 31013 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
