| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 13694 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DO COMANDO HIDRÁULICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD SO Nº 763/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2021. | 80,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DO COMANDO HIDRÁULICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD SO Nº 763/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2021. | 2.080,00 | ||
| 17/10/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DO COMANDO HIDRÁULICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD SO Nº 763/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.080,00 | ||
| 22/10/2024 | Pagamento de Empenho 13694/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.080,00 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
