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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13694 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DO COMANDO HIDRÁULICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD SO Nº 763/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2021. 80,00 2.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DO COMANDO HIDRÁULICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD SO Nº 763/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2021. 2.080,00
17/10/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DO COMANDO HIDRÁULICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE DFD SO Nº 763/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 2.080,00
22/10/2024 Pagamento de Empenho 13694/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.080,00
TOTAL 2.080,00 2.080,00 2.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.