| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 13697 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. | 90,00 | 450,00 |
| 1.00 | Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE REPAROS DIVERSOS REALIZADOS NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1548/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE REPAROS DIVERSOS REALIZADOS NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1548/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 530,00 | ||
| 22/10/2024 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE REPAROS DIVERSOS REALIZADOS NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1548/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 530,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13697/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
