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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	13697	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos.	90,00	450,00
1.00	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE REPAROS DIVERSOS REALIZADOS NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1548/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE REPAROS DIVERSOS REALIZADOS NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1548/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	530,00
22/10/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE REPAROS DIVERSOS REALIZADOS NO ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1548/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		530,00
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13697/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00