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Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13707	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE TELA NA RUA DEPUTADO CICERO DO AMARAL VIANA, BAIRRO HERMANY POIS SERA FEITO ALARGAMENTO DA RUA CFE. DFD Nº 714/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2024.	72,59	2.903,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE TELA NA RUA DEPUTADO CICERO DO AMARAL VIANA, BAIRRO HERMANY POIS SERA FEITO ALARGAMENTO DA RUA CFE. DFD Nº 714/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2024.	2.903,60
30/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE TELA NA RUA DEPUTADO CICERO DO AMARAL VIANA, BAIRRO HERMANY POIS SERA FEITO ALARGAMENTO DA RUA CFE. DFD Nº 714/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2024. LIQUIDADO CFE. SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.903,60
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013707/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218			2.903,60
TOTAL		2.903,60	2.903,60	2.903,60
SALDO A PAGAR				0,00