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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13723 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 113 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PRANCHA / MACA RIGIDA - PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO, É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTTE DE PACIENTES, É MUITO UTILIZADA NO TRANSPORTE E IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 300KG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MACAS RÍGIDAS EM POLIETILENO, PARA ATENDIMENTOS DE VÍTIMAS EM RESGATES DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE PARECER JURÍDICO Nº 415/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 113-2024. 536,54 2.682,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 PRANCHA / MACA RIGIDA - PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO, É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTTE DE PACIENTES, É MUITO UTILIZADA NO TRANSPORTE E IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 300KG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MACAS RÍGIDAS EM POLIETILENO, PARA ATENDIMENTOS DE VÍTIMAS EM RESGATES DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE PARECER JURÍDICO Nº 415/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 113-2024. 2.682,70
30/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MACAS RÍGIDAS EM POLIETILENO, PARA ATENDIMENTOS DE VÍTIMAS EM RESGATES DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE PARECER JURÍDICO Nº 415/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 113-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2350 ANEXA E ATESTADA PELO 1 º SGTO RICARDO GASTRING. 2.682,70
05/11/2024 Pagamento de Empenho 13723/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.682,70
TOTAL 2.682,70 2.682,70 2.682,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.