| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA |
| Número do empenho: | 13723 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 113 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PRANCHA / MACA RIGIDA - PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO, É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTTE DE PACIENTES, É MUITO UTILIZADA NO TRANSPORTE E IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 300KG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MACAS RÍGIDAS EM POLIETILENO, PARA ATENDIMENTOS DE VÍTIMAS EM RESGATES DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE PARECER JURÍDICO Nº 415/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 113-2024. | 536,54 | 2.682,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | PRANCHA / MACA RIGIDA - PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO, É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTTE DE PACIENTES, É MUITO UTILIZADA NO TRANSPORTE E IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 300KG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MACAS RÍGIDAS EM POLIETILENO, PARA ATENDIMENTOS DE VÍTIMAS EM RESGATES DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE PARECER JURÍDICO Nº 415/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 113-2024. | 2.682,70 | ||
| 30/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MACAS RÍGIDAS EM POLIETILENO, PARA ATENDIMENTOS DE VÍTIMAS EM RESGATES DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE PARECER JURÍDICO Nº 415/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 113-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2350 ANEXA E ATESTADA PELO 1 º SGTO RICARDO GASTRING. | 2.682,70 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 13723/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.682,70 | ||
| TOTAL | 2.682,70 | 2.682,70 | 2.682,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
