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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA ZENATTI ELY	Exportar os Dados

Número do empenho:	13732	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 07/10 ÀS 14H E RETORNO DIA 11/10 ÀS 15 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1544/2024.	0,00	2.310,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 07/10 ÀS 14H E RETORNO DIA 11/10 ÀS 15 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1544/2024.	2.310,00
30/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 07/10 ÀS 14H E RETORNO DIA 11/10 ÀS 15 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1544/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		2.310,00
04/10/2024	Pagamento de Empenho 13732/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.310,00
TOTAL		2.310,00	2.310,00	2.310,00
SALDO A PAGAR				0,00