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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	13741	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	105 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MAÇÃ NACIONAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024.	8,33	24,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	MAÇÃ NACIONAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024.	24,99
30/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº105/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/56916873 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		24,99
08/10/2024	Pagamento de Empenho 13741/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24,99
TOTAL		24,99	24,99	24,99
SALDO A PAGAR				0,00