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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072	Exportar os Dados

Número do empenho:	13752	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1050.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA RUA JACÓ PEDRO WINCK E NA PRACINHA DO BAIRRO POR DO SOL CFE.DFD SO Nº770/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022.	2,47	2.593,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA RUA JACÓ PEDRO WINCK E NA PRACINHA DO BAIRRO POR DO SOL CFE.DFD SO Nº770/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022.	2.593,50
30/09/2024	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA RUA JACÓ PEDRO WINCK E NA PRACINHA DO BAIRRO POR DO SOL CFE.DFD SO Nº770/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.593,50
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13752/2024 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115			2.593,50
TOTAL		2.593,50	2.593,50	2.593,50
SALDO A PAGAR				0,00