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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAROLINA ELICKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	13759	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRÁTICO DE EQUIPE VOLANTE EM OPERAÇÃO "PARADA OBRIGATÓRIA"(PO), NA PRE DE SANTO ÂNGELO (ERS 344 KM 101), NO DIA 04/10, DAS 09H ÀS 10:30H, CFE MEMORANDO SF 329/2024. SAÍDA ÀS 06:30H E RETORNO ÀS 15:30H.	0,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRÁTICO DE EQUIPE VOLANTE EM OPERAÇÃO "PARADA OBRIGATÓRIA"(PO), NA PRE DE SANTO ÂNGELO (ERS 344 KM 101), NO DIA 04/10, DAS 09H ÀS 10:30H, CFE MEMORANDO SF 329/2024. SAÍDA ÀS 06:30H E RETORNO ÀS 15:30H.	126,00
30/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRÁTICO DE EQUIPE VOLANTE EM OPERAÇÃO "PARADA OBRIGATÓRIA"(PO), NA PRE DE SANTO ÂNGELO (ERS 344 KM 101), NO DIA 04/10, DAS 09H ÀS 10:30H, CFE MEMORANDO SF 329/2024. SAÍDA ÀS 06:30H E RETORNO ÀS 15:30H.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		126,00
04/10/2024	Pagamento de Empenho 13759/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00