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Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13761	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1022/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2023.	90,00	3.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1022/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2023.	3.150,00
02/10/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1022/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		3.150,00
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013761/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218			3.150,00
TOTAL		3.150,00	3.150,00	3.150,00
SALDO A PAGAR				0,00