| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 13809 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DAS LOCALIDADES DO INTERIOR (12 LOCALIDADES) DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, 40 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 112-2022. PERÍODO DE 29 E 30/09/2024. | 0,00 | 578,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DAS LOCALIDADES DO INTERIOR (12 LOCALIDADES) DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, 40 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 112-2022. PERÍODO DE 29 E 30/09/2024. | 578,14 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DAS LOCALIDADES DO INTERIOR (12 LOCALIDADES) DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, 40 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 112-2022. PERÍODO DE 29 E 30/09/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 136 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 578,14 | ||
| 07/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013809/2024 LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE - 20787 | 578,14 | ||
| TOTAL | 578,14 | 578,14 | 578,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
