| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALZIR NICOLODI |
| Número do empenho: | 13814 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2296/2024. | 0,00 | 13,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2296/2024. | 13,28 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2296/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. | 13,28 | ||
| 07/10/2024 | Pagamento de Empenho 13814/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13,28 | ||
| TOTAL | 13,28 | 13,28 | 13,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
