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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13818	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2282/2024.	0,00	12,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2282/2024.	12,76
30/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2282/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCUMANN.		12,76
07/10/2024	Pagamento de Empenho 13818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12,76
TOTAL		12,76	12,76	12,76
SALDO A PAGAR				0,00