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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 51 996 637 MATEUS BELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13821 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
58.00 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO EIXO 4X4, TROCA DE PEÇAS, MONTAGEM E AJUSTES NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 170/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2023. 80,00 4.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO EIXO 4X4, TROCA DE PEÇAS, MONTAGEM E AJUSTES NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 170/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2023. 4.640,00
10/10/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO EIXO 4X4, TROCA DE PEÇAS, MONTAGEM E AJUSTES NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 170/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 4.640,00
14/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13821/2024 51 996 637 MATEUS BELLO - 33671 4.640,00
TOTAL 4.640,00 4.640,00 4.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.