| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 13826 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA E IJUÍ/RS NO DIA 27/09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023, MEMORANDO SS/AB 1598/2024. | 4,12 | 947,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA E IJUÍ/RS NO DIA 27/09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023, MEMORANDO SS/AB 1598/2024. | 947,60 | ||
| 03/10/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA E IJUÍ/RS NO DIA 27/09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023, MEMORANDO SS/AB 1598/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 133 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO. | 947,60 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13826/2024 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 | 947,60 | ||
| TOTAL | 947,60 | 947,60 | 947,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
