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Exercício: 2024
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13826	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
230.00	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA E IJUÍ/RS NO DIA 27/09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023, MEMORANDO SS/AB 1598/2024.	4,12	947,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA E IJUÍ/RS NO DIA 27/09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023, MEMORANDO SS/AB 1598/2024.	947,60
03/10/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA E IJUÍ/RS NO DIA 27/09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 30/2023, MEMORANDO SS/AB 1598/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 133 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO.		947,60
14/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13826/2024 ODOLIR JOSE GATTI - 31164			947,60
TOTAL		947,60	947,60	947,60
SALDO A PAGAR				0,00