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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13830 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.31 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194 PLACA IYP 5984, CFE MEMORANDO SS/AB 1599/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2021. 80,00 985,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194 PLACA IYP 5984, CFE MEMORANDO SS/AB 1599/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2021. 985,00
14/10/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194 PLACA IYP 5984, CFE MEMORANDO SS/AB 1599/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2707 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 985,00
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13830/2024 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 985,00
TOTAL 985,00 985,00 985,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.