Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
43,92
43,92
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
1.00
VEDADOR DE BORRACHA
11,39
11,39
1.00
FILTRO DE AR COMP.
68,00
68,00
2.00
LAMPADA DE FILAMENTO
16,02
32,04
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
85,33
85,33
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA SIST. INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
SORTIDO COMPOSTO
78,63
78,63
1.00
CALHA DE CHUVA AUTOMOTIVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SPIN Nº 226 CFE. MEMORANDO INTERNO 1537/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1455/2024.
275,46
275,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONDICIONADOR DE METAIS VEDADOR DE BORRACHA FILTRO DE AR COMP. LAMPADA DE FILAMENTO ELEMENTO FILTRANTE MATERIAL DE LIMPEZA SIST. INJEÇÃO SORTIDO COMPOSTO CALHA DE CHUVA AUTOMOTIVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SPIN Nº 226 CFE. MEMORANDO INTERNO 1537/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1455/2024.
890,77
TOTAL
890,77
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
890,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
