Nome do Credor: HEXAFORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13852
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MUNCK (TROCA CAIXA DE AGUA/4HORAS)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK PARA TROCA DE CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 228/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1456/2024.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
SERVIÇO DE MUNCK (TROCA CAIXA DE AGUA/4HORAS)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK PARA TROCA DE CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 228/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1456/2024.
1.000,00
12/12/2024
SERVIÇO DE MUNCK (TROCA CAIXA DE AGUA/4HORAS)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK PARA TROCA DE CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 228/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1456/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 112 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.
1.000,00
17/12/2024
Pagamento de Empenho 13852/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
