| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HEXAFORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 13856 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MUNCK (DESLOCAMENTO CONTAINER DE RECICLAGEM/ TREVO COPREL - ACISÃO) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK DE DESLOCAMENTO DO CONTAINER DE RECICLAGEM DO TREVO DA AVENIDA BRASIL ATÉ O GINÁSIO DA PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 129/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1458/2024. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SERVIÇO MUNCK (DESLOCAMENTO CONTAINER DE RECICLAGEM/ TREVO COPREL - ACISÃO) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK DE DESLOCAMENTO DO CONTAINER DE RECICLAGEM DO TREVO DA AVENIDA BRASIL ATÉ O GINÁSIO DA PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 129/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1458/2024. | 350,00 | ||
| 08/10/2024 | SERVIÇO MUNCK (DESLOCAMENTO CONTAINER DE RECICLAGEM/ TREVO COPREL - ACISÃO) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK DE DESLOCAMENTO DO CONTAINER DE RECICLAGEM DO TREVO DA AVENIDA BRASIL ATÉ O GINÁSIO DA PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 129/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1458/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 350,00 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013856/2024 HEXAFORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA ME - 22278 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
