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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HEXAFORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13856 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MUNCK (DESLOCAMENTO CONTAINER DE RECICLAGEM/ TREVO COPREL - ACISÃO) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK DE DESLOCAMENTO DO CONTAINER DE RECICLAGEM DO TREVO DA AVENIDA BRASIL ATÉ O GINÁSIO DA PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 129/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1458/2024. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 SERVIÇO MUNCK (DESLOCAMENTO CONTAINER DE RECICLAGEM/ TREVO COPREL - ACISÃO) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK DE DESLOCAMENTO DO CONTAINER DE RECICLAGEM DO TREVO DA AVENIDA BRASIL ATÉ O GINÁSIO DA PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 129/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1458/2024. 350,00
08/10/2024 SERVIÇO MUNCK (DESLOCAMENTO CONTAINER DE RECICLAGEM/ TREVO COPREL - ACISÃO) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK DE DESLOCAMENTO DO CONTAINER DE RECICLAGEM DO TREVO DA AVENIDA BRASIL ATÉ O GINÁSIO DA PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 129/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1458/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 350,00
14/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013856/2024 HEXAFORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA ME - 22278 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.