Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
Óleo Diesel S 500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2133/2024. |
2.200,00 |
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| 30/09/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/576088; 001/580835; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24 |
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749,43 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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749,43 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2133/2024. LIQUIDADO CFME DANFES EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.
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774,88 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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774,88 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/591057; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO S VOGT. NOV/24 |
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621,44 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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621,44 |
| 23/12/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2133/2024. LIQUIDADO CFE F Nº 601052 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24
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54,25 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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54,25 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
