Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13861
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO PEDIÁTRICOS EM SALA DE PARTO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
4.115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO PEDIÁTRICOS EM SALA DE PARTO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
4.115,00
30/09/2024
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO PEDIÁTRICOS EM SALA DE PARTO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1585/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/201 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
4.115,00
11/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.053,28
11/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13861/2024
61,72
TOTAL
4.115,00
4.115,00
4.115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
