| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINA ELICKER |
| Número do empenho: | 13863 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SANTO ÂNGELO-RS NO DIA 04/10, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "TREINAMENTO PRÁTICO TURMA VOLANTE 2024", PROMOVIDO PELA RECEITA ESTADUAL, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 409,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SANTO ÂNGELO-RS NO DIA 04/10, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "TREINAMENTO PRÁTICO TURMA VOLANTE 2024", PROMOVIDO PELA RECEITA ESTADUAL, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 409,64 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SANTO ÂNGELO-RS NO DIA 04/10, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "TREINAMENTO PRÁTICO TURMA VOLANTE 2024", PROMOVIDO PELA RECEITA ESTADUAL, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. | 409,64 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Empenho 13863/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 409,64 | ||
| TOTAL | 409,64 | 409,64 | 409,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
