Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
13866
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024.EMP.COMPL. AO Nº 356/24.
0,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024.EMP.COMPL. AO Nº 356/24.
2.100,00
30/09/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2024, DE 02/01/2024.EMP.COMPL. AO Nº 356/24. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
230,25
04/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13866/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
230,25
TOTAL
2.100,00
230,25
230,25
SALDO A PAGAR
1.869,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
