| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 13867 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6246/2024. | 0,00 | 400,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6246/2024. | 400,96 | ||
| 30/09/2024 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,28 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6246/2024. LIQUIDADO CFME NF 1413/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS. SETEMBRO/2024. | 400,96 | ||
| 08/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013867/2024 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869 | 400,96 | ||
| TOTAL | 400,96 | 400,96 | 400,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
