| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 13868 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.01.00.00 - SERV. MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº779/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 431.341,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº779/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 431.341,48 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº779/2024 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA. | 431.341,48 | ||
| 11/10/2024 | Pagamento de Empenho 13868/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 431.341,48 | ||
| TOTAL | 431.341,48 | 431.341,48 | 431.341,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
