| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 13871 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. SETEMBRO/2024. | 0,00 | 10.932,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. SETEMBRO/2024. | 10.932,84 | ||
| 30/09/2024 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. LIQUIDADO CFME NF 360/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. | 10.932,84 | ||
| 08/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013871/2024 ADILSON WACHTER - 14856 | 10.932,84 | ||
| TOTAL | 10.932,84 | 10.932,84 | 10.932,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
