| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
| Número do empenho: | 13873 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS DE PAREDES INTERNAS DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº1046/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº68/2024. | 300,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS DE PAREDES INTERNAS DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº1046/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº68/2024. | 900,00 | ||
| 10/10/2024 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS DE PAREDES INTERNAS DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº1046/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº68/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADMINISTRATIVA VANESSA C. SCHUSSLER. | 900,00 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013873/2024 FABIO GIACOMOLLI 00161873006 - 28049 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
