Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13884	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025.	1.000,00
17/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057068925 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		100,00
21/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13884/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057365101 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		150,00
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13884/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
11/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057474368 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		130,00
14/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57600471 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		100,00
14/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13884/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			130,00
19/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13884/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
27/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57717783 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		200,00
29/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/057870124 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		320,00
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13884/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13884/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00