| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 13887 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. | 1.000,00 | ||
| 23/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2969 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 250,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13887/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| 25/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3105 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 250,00 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13887/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| 16/12/2024 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. | -500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
