| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 13900 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cadeira Longarina 3 lugares. Linha polipropileno Isso preto. Peso suportado 120 kg por lugar. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES DESTINADAS PARA A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO CUIDADO - MATERNO - PATERNO - INFANTIL, CFE PORTARIA 1098/2023 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 52/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148-24. | 275,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Cadeira Longarina 3 lugares. Linha polipropileno Isso preto. Peso suportado 120 kg por lugar. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES DESTINADAS PARA A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO CUIDADO - MATERNO - PATERNO - INFANTIL, CFE PORTARIA 1098/2023 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 52/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148-24. | 2.750,00 | ||
| 17/01/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES DESTINADAS PARA A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO CUIDADO - MATERNO - PATERNO - INFANTIL, CFE PORTARIA 1098/2023 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 52/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148-24. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/58594929 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C.SCHROEDER. | 2.750,00 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013900/2024 MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 35206 | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
