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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13901	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025.	0,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025.	7.200,00
08/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2892 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		674,10
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			674,10
15/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2911; 1/2935 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.947,12
15/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2937 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		83,38
18/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			83,38
18/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.947,12
23/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2958 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		760,64
24/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			760,64
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2974 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		703,10
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			703,10
11/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3036 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		456,12
13/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3073 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		2.137,59
14/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			456,12
19/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.137,59
25/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3106 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		437,95
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			437,95
TOTAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
SALDO A PAGAR				0,00