Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 13914 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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600.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1539/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2024. | 3,97 | 2.382,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/10/2024 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1539/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2024. | 2.382,00 | ||
TOTAL | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.382,00 |