| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 13915 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Selante Ionomérico modificado por resina. Embalagem com 1 Clicker de 10g. Rendimento: 80 doses. - Selante Ionomérico modificado por resina. Embalagem com 1 Clicker de 10g. Rendimento: 80 doses. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1576/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. | 441,28 | 441,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Selante Ionomérico modificado por resina. Embalagem com 1 Clicker de 10g. Rendimento: 80 doses. - Selante Ionomérico modificado por resina. Embalagem com 1 Clicker de 10g. Rendimento: 80 doses. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1576/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2024 ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA. | 441,28 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1576/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15710 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARIA T. O CIPRANDI. | 441,28 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13915/2024 DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP - 29334 | 441,28 | ||
| TOTAL | 441,28 | 441,28 | 441,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
