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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	13917	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA REDE SIMPLIFICADA DE ÁGUA COMUNITÁRIA DO RINCÃO SECO LOCALIZADA NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SO Nº 179/2024.	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA REDE SIMPLIFICADA DE ÁGUA COMUNITÁRIA DO RINCÃO SECO LOCALIZADA NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SO Nº 179/2024.	520,00
01/10/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA REDE SIMPLIFICADA DE ÁGUA COMUNITÁRIA DO RINCÃO SECO LOCALIZADA NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SO Nº 179/2024. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		520,00
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13917/2024 JOAO AMARAL - 11772			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00