| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO AMARAL |
| Número do empenho: | 13917 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA REDE SIMPLIFICADA DE ÁGUA COMUNITÁRIA DO RINCÃO SECO LOCALIZADA NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SO Nº 179/2024. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA REDE SIMPLIFICADA DE ÁGUA COMUNITÁRIA DO RINCÃO SECO LOCALIZADA NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SO Nº 179/2024. | 520,00 | ||
| 01/10/2024 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA REDE SIMPLIFICADA DE ÁGUA COMUNITÁRIA DO RINCÃO SECO LOCALIZADA NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SO Nº 179/2024. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 520,00 | ||
| 09/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13917/2024 JOAO AMARAL - 11772 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
