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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13923 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Máquina de lavar Ótima qualidade, com capacidade mínima de 13kg. Com sistema de economia de água, energia, produtos de limpeza. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR 13 KG PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 33/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024. 2.030,00 2.030,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 Máquina de lavar Ótima qualidade, com capacidade mínima de 13kg. Com sistema de economia de água, energia, produtos de limpeza. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR 13 KG PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 33/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024. 2.030,00
TOTAL 2.030,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.030,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.