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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13927	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	CIMENTO 50kg	40,37	524,81
5.00	AREIA MÉDIA	190,00	950,00
1.00	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA BASE PARA INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1037/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024, PE 15/2024.	92,00	92,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA BASE PARA INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1037/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024, PE 15/2024.	1.566,81
18/10/2024	CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA BASE PARA INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1037/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024, PE 15/2024. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 275 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		1.566,81
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013927/2024 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706			1.566,81
TOTAL		1.566,81	1.566,81	1.566,81
SALDO A PAGAR				0,00