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Exercício: 2024
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13935	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	117 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA DA MARCA INDREL, NÚMERO DE SÉRIE 43638, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 117-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 421/2024.	0,00	302,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA DA MARCA INDREL, NÚMERO DE SÉRIE 43638, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 117-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 421/2024.	302,40
30/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA DA MARCA INDREL, NÚMERO DE SÉRIE 43638, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 117-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 421/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5133 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		302,40
05/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13935/2024 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190			302,40
TOTAL		302,40	302,40	302,40
SALDO A PAGAR				0,00