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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13937	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA DA MARCA INDREL, NÚMERO DE SÉRIE 43638, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 117-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 421/2024.	0,00	4.870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA DA MARCA INDREL, NÚMERO DE SÉRIE 43638, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 117-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 421/2024.	4.870,00
30/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA DA MARCA INDREL, NÚMERO DE SÉRIE 43638, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 117-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 421/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1755 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		4.870,00
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13937/2024 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190			4.870,00
TOTAL		4.870,00	4.870,00	4.870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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