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Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13938	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	67 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM DUAS CÂMARAS DE VACINAS, MARCA ELBER, NÚMEROS DE SÉRIE 172108015 E 172108034, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 67-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 430/2024.	0,00	2.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM DUAS CÂMARAS DE VACINAS, MARCA ELBER, NÚMEROS DE SÉRIE 172108015 E 172108034, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 67-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 430/2024.	2.050,00
18/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM DUAS CÂMARAS DE VACINAS, MARCA ELBER, NÚMEROS DE SÉRIE 172108015 E 172108034, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 67-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 430/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		2.050,00
23/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2024 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME - 27718			2.050,00
TOTAL		2.050,00	2.050,00	2.050,00
SALDO A PAGAR				0,00