| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 13939 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 67 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS, CONVERSORES, CONTROLADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM DUAS CÂMARAS DE VACINAS, MARCA ELBER, NÚMEROS DE SÉRIE 172108015 E 172108034, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 67-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 430/2024. | 4.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS, CONVERSORES, CONTROLADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM DUAS CÂMARAS DE VACINAS, MARCA ELBER, NÚMEROS DE SÉRIE 172108015 E 172108034, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 67-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 430/2024. | 4.320,00 | ||
| 18/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS, CONVERSORES, CONTROLADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM DUAS CÂMARAS DE VACINAS, MARCA ELBER, NÚMEROS DE SÉRIE 172108015 E 172108034, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 67-2024 E PARECER JURÍDICO Nº 430/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1614 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 4.320,00 | ||
| 21/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13939/2024 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME - 27718 | 4.320,00 | ||
| TOTAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
