| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: E. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 13942 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa Rolo Compactador | 244,42 | 244,42 |
| 2.00 | Lavagem interna e externa de Caminhão VALOR REFERENTE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DOS CAMINHÕES Nº133 E 164, FIAT STRADA Nº147 E ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº 771/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2024. | 254,73 | 509,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa Rolo Compactador Lavagem interna e externa de Caminhão VALOR REFERENTE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DOS CAMINHÕES Nº133 E 164, FIAT STRADA Nº147 E ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº 771/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2024. | 813,88 | ||
| 14/10/2024 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa Rolo Compactador Lavagem interna e externa de Caminhão VALOR REFERENTE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DOS CAMINHÕES Nº133 E 164, FIAT STRADA Nº147 E ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº 771/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 133 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 813,88 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013942/2024 E DOS SANTOS - 34808 | 813,88 | ||
| TOTAL | 813,88 | 813,88 | 813,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
